一、湖北水利水电职业技术学院基本情况

湖北水利水电职业技术学院是2002年经湖北省人民政府批准组建的公办普通高等职业院校。办学60 年来，累计为国家培养和输送各类中高级专业技术人才4万多名，并逐步发展成为全国重要的水利水电人才培养基地、水利部行业定点培训中心和行业职业技能鉴定中心。2012年，被水利部确认为首批“全国水利高等职业教育示范院校”。被省教育厅授予“省级平安校园”，被湖北省委、省政府授予“全省最佳文明单位” 光荣称号。2013年，被湖北省总工会授予“湖北五一劳动奖状”。

学院共有两个校区，总占地面积600亩，在校生8600余人。学院现有在职教工430人，其中专任教师242名，正、副高级职称教师 95名，“湖北名师”1名，湖北省“楚天技能名师”特聘教学岗位6个。学院设有院办、党办等11个职能处室和职业技能鉴定所、后勤服务中心、教材中心等3 个管理及服务单位；开设有水利工程系、建筑工程系、机电工程系、电力电子系、商贸管理系、基础课部、继续教育部等7个教学系部；开办了设计院、监理公司等 3个产业实体。学院开设高职专业39个，其中全国水利职业教育示范专业2个、湖北省高职教育重点专业2个，省级重点及教学改革试点专业4个。学院现有国家级精品课程1门、省级精品课程5门、教指委精品课程2门，拥有国家及省级实训基地5个。

学院现有资产总值3亿多元，其中教学仪器设备总值达5500万元。图书馆建筑面积2.2万多平方米，馆藏图书50余万册。学院主动适应市场经济形势，坚持服务水利行业、服务“三农”、服务区域经济发展的办学方向，以服务为宗旨，以就业为导向，以培养高素质技能型人才为目标。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年本单位预算数为16361万元，其中人员经费9285万元，公用经费3680万元，项目经费3396万元。后又增加了27,736,180.72元预算变动指标。总计今年可使用191,346,180.72元。

（二）收入支出执行情况

2018年度收入执行为145,108,026.57元，包括财政补助收入88,530,452.13元、事业收入52,750,429.28元和其他收入3,827,145.16元。

2018年度共发生支出161,720,697.66元，其中人员经费支出91,757,941.92元，公用经费支出27,586,235.23元，项目支出42,376,520.51元。

人员经费包括基本工资15,429,335.62元，津贴补贴3,864,235.00元，伙食补助费1,965,400.00元，绩效工资47,842,404.45元，机关事业单位养老保险缴费3,613,797.40元，职业年金缴费1,375,222.56元，其他社会保障缴费2,914,902.94元，住房公积金7,801,570.00元，医疗费4,484,639.78元，离休费624,499.85元，退休费1,396,461.85元，抚恤金194,786.47元，助学金202,743.00元，其他对个人与家庭补助47,943.00元。

公用经费包括办公费482,310.74元，印刷费737,633.50元，咨询费284,364.77元，手续费11,129.37元，水费529,453.61元，电费1,808,176.62元，邮电费152,648.06元，物业管理费7,595,625.00元，差旅费1,109,311.09元，因公出国（境）费56,400.00元，维修（护）费3,039,829.45元，租赁费339,800.00元，会议费1,000.00元，培训费147,264.36元，公务接待费25,893.00元，专用材料费309,120.60元，劳务费841,265.82元，委托业务费369,440.38元，工会经费1,100,000.00元，福利费6,625.00元，公务用车运行维护费288,262.98元，其他交通费用455,395.10，税金及附加费用421,517.86元，其他商品和服务支出7,437,167.92元，办公设备购置11,800.00元，专用设备购置3,800.00元，信息网络及软件购置更新21,000.00元。

项目经费包括邮电费20.00元，差旅费129,333.98元，维修（护）费10,385,104.38元，租赁费31,784.00，培训费88,559.50元，专用材料费443,892.08元，劳务费45,100.00元，其他商品和服务支出1,383,510.70元，助学金8,384,300.00元，房屋建筑物构建1,611,552.37元，办公设备购置418,393.50元，专用设备购置16,609,320.00元，信息网络及软件购置更新2,830,800.00元，其他资本性支出14,850.00元。

收入与支出间的差额16,612,671.09元用事业基金弥补。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

收入支出与预算对比分析

单位：元

（2）差异原因分析。

公用经费的差异主要是维修费预算执行不到位，导致实际支出小于预算数。项目经费差异较大主要是有的指标下达比较晚，导致没及时支付资金。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况（三公经费为专户管理资金预算）：

“三公”经费预决算对比分析表

单位：元

（2）会议费支出情况(为专户管理资金预算)：年初预算数为400,000.00元，决算数为1,000.00元,未超出预算。

三、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2855.74万元，其中：政府采购货物支出1778.22万元、政府采购服务支出1077.52万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值209.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：轿车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型4辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目2个，资金3196万元。学院成立绩效评价工作组，在湖北省财政厅、水利厅及学院教职工及学生的大力支持和积极配合下，绩效评价工作组积极进行前期准备，通过多种方法搜集数据与资料，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效情况进行综合分析、评价，最终形成绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高职高专人才培养工作水平达标项目绩效评价结果级别为“良”。本项目符合国家产业政策，项目管理一般，产出一般，效果较好。项目实施有相应的资金保障、人员保障和完善的制度保障，项目建设能够形成可持续的影响,项目风险可控。

国家奖学金项目绩效评价结果级别为“优”。本项目符合国家产业政策，项目管理完善，产出优秀，效果较好。项目实施有相应的资金保障、人员保障和完善的制度保障，项目建设能够形成可持续的影响,项目风险可控。

（三）绩效评价结果应用情况

学院更新了预算管理办法，加强项目规划，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金。对被评价项目绩效情况，完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目部门对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，暂停该项目。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门决算公开的7张报表（见附表）

 附件报表.pdf